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建立采购或委外单并跟踪进度
把供应商、明细、交期和业务关联放到可追踪的单据里。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
把供应商、明细、交期和业务关联放到可追踪的单据里。
操作入口：供应链 → 采购 / 委外
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 已确认供应商、本次材料或工序与数量。
- 需要对应客户订单时先确认订单号。
1.选单据类型与供应商
新增采购/委外单，区分物料、加工和整包采购。关联实际客户订单；备料或打样采购可按实际不关联大货单。
2.核对明细、金额和收货方
填写规格、数量、单位、单价与交期。本例 100 米×CNY 18=1,800。需要直送外协厂时核对收货方，不默认全部送回自己工厂。
3.按实际推进并核对实收
从草稿到下单、进行中、交付等状态逐步维护。登记实收数量和付款时分别核对，不把供应商发出当作我方已验收。
做完后检查这几项
- 供应商、收货方与业务订单对应。
- 明细与总额一致，实收数量有依据。
常见问题
- 供应商只交了一部分怎么办？
- 按实际实收登记并保留未交部分，不直接把整单标为全部完成。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。